【公司采购管理制度范本】为了规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的透明、公正和合法，特制定本《公司采购管理制度范本》。该制度适用于公司各部门在采购物资、设备、服务等过程中所涉及的管理行为。
一、总则
1. 适用范围：本制度适用于公司所有部门在采购过程中的行为，包括但不限于办公用品、生产设备、维修材料、技术服务等。
2. 管理原则：
- 公平、公正、公开；
- 成本控制与质量保障相结合；
- 合规性与风险控制并重。
3. 职责分工：
- 采购部负责采购计划制定、供应商管理、合同签订及执行；
- 使用部门负责需求申报、验收及反馈；
- 财务部负责资金审批与支付；
- 审计部负责采购过程监督与合规检查。
二、采购流程
| 阶段 | 内容说明 | 责任部门 |
| 1. 需求申请 | 各部门根据实际需要填写《采购申请单》，明确采购物品名称、数量、用途及预算 | 使用部门 |
| 2. 采购计划 | 采购部汇总需求，制定采购计划，并提交审批 | 采购部 |
| 3. 供应商选择 | 根据采购内容，进行市场调研，选择合格供应商，必要时组织招标或比价 | 采购部 |
| 4. 合同签订 | 签订采购合同，明确交货时间、价格、质量标准及违约责任 | 采购部 |
| 5. 采购执行 | 按照合同条款执行采购，跟踪货物到货情况 | 采购部 |
| 6. 验收与入库 | 使用部门对到货物资进行验收，确认符合要求后办理入库手续 | 使用部门 |
| 7. 付款结算 | 财务部根据合同和验收结果安排付款 | 财务部 |
三、供应商管理
1. 准入标准：供应商应具备合法经营资质、良好信誉、相关行业经验。
2. 评估机制：定期对供应商进行绩效评估，包括交货及时率、产品质量、服务态度等。
3. 黑名单制度：对存在严重违约、质量问题的供应商列入黑名单，禁止再次合作。
四、采购纪律与监督
1. 所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规定。
2. 禁止任何形式的商业贿赂、利益输送行为。
3. 审计部门定期对采购流程进行审计，发现问题及时整改。
五、附则
1. 本制度由采购部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，公司将建立起科学、规范、高效的采购管理体系，为企业的稳定运营提供有力保障。
